一、基本情况
20__年街头绿地小游园绿化美化提升改造项目（峰岚园）位于环湖路龙王庙旁，建设用地6945㎡，于8月27日正式投入开工建设，20__年11月1日完成建设，11月2日通过验收。主要内容有：园路透水铺装、木桩驳岸、公共服务设施景观、自然景石等。
二、项目单位绩效报告情况。
已完成项目绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是考察项目实施的真实性，财政资金的到位率，以及项目实施的综合效益。
（二）项目资金情况
昆明市呈贡区20__街头绿地（峰岚园）景观提升改造项目，项目投资93.042万元。为区财政全额拨款项目，目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。根据合同约定，已支付该项目经费90%（83.737841万元），剩余10%待一年管养期满后支付。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：为保证项目有效实施，呈贡区园林绿化局编制了相关工作方案，成立了相关工作领导小组，按照工作方案要求组织实施相关项目，并配合中介机构制定评价方案，制定评价指标体系。
2.招标工作：有关项目的招投标工作按区财政局规定进行，于20__年8月进行了公开招标，中标单位为昆明一家人园林绿化有限公司。
3.竣工验收：相关项目的竣工验收工作在各分项工作完成后均予以验收，验收合格后5个工作日内予以付款。
4.项目管理情况分析：相关项目由呈贡区园林绿化局负责投资实施，由通过招投标确定的项目供货商负责具体实施，呈贡区园林绿化局负责对项目实施进度、质量进行管理，并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。
四、绩效评价指标分析情况
街头绿地小游园绿化美化提升项目，预算资金87.554982万元，中标价为：87.042046万元，按照合同约定，项目完成后，初验结束一次性支付合同总价的90%给中标人，20__年11月2日，初验合格后，支付合同总价的90%给施工方，即837378.41万元。因一年管养期还未到期，剩余10%即还未支付。项目节约资金0.512936万元，节约率为0.0059%。项目于20__年8月27日开工，20__年11月1日完工。项目完成后，20__年11月2日组织了初验，验收为合格。项目建成后，该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积，让市民出门就能看到风景。”
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
通过在街头绿地小游园绿化美化提升改造项目，使该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积。但因人为损坏以及自然因素导致的植物损失数量超过预期，后续补栽、管养成本较大，造成了较大的资金压力。
八、其他需说明的问题。
为进一步规范和加强项目专项资金的管理和监督，提高专项资金的使用效益，根据奉化区财政局财政支出绩效评价工作方案要求，对该专项资金的运行情况进行了绩效自评，现将自评结果汇报如下：
一、工程概况
本项目位于奉化区萧王庙街道，东临泉溪江、西至桃庄、北至弥勒大道，绿化面积约20019平方米，平均宽度16m，主要建设内容包括桃庄东侧3m宽园路867m，围墙830m，汀步72m及排水、给水、路灯电气、绿化等改造提升工程。工程总投资约622.63万元，本项目于20__年7月3日开工，于20__年11月18完成竣工验收。
二、资金使用情况
该专项经费支出严格按照协议约定，按照资金支付审批流程支出。本项目20__年由区住建局申报区财政预算资金130万元，20__年度实际到位财政资金130万元，累计到位财政预算资金650万元。
三、项目实施取得的成效
该项目建成后优化了生态格局,提升了景观品质,为附近市民的散步休闲、锻炼游憩提供了一个整净、美丽的环境。
一、基本情况
（一）项目总体情况。
主要对河北东路铺设草皮、种植花木挡墙加高、给水灌溉、台阶等施工及垃圾外运。
（二）分解下达资金预算和绩效目标情况
项目总投资 797583.44万元，用于河北东路改造，资金来源为市政府资金。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
所有项目经市政股工作人员现场查看，经中心领导会议讨论后，测量公司现场测量后经设计公司设计图纸，由招标公司通过招标的`形式确定施工单位，施工完双方验收工程，再经过第三方审计公司审计。
（二）组织过程。
中标公司按工程建设组织施工，聘请监理公司加强施工监理，每天市政股工作人员按时监督施工过程，确保工程保质保量完成。
（三）分析评价。
1.项目建设单位安排人员参与项目实施过程中的监督、协调，才能保质保量按期完成项目建设任务。
2.严格按规定用途使用项目资金，才能保证项目资金的专款专用。
三、综合评价结论
项目共6部分组成，测量费3800元，设计费28917元，编制费3334.08元，监理费20000元，审计费3126元，施工费已支付95%701486.04元，审计过后共支付797583.44元（其中的5%36920.32元待保质期满支付）。项目资料完整，存放于市政股，此项目自评得分为95分，评价等级为优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
项目完工后所有资金到位。
2.项目资金执行情况分析。
根据合同、预算书和结算书及审计结算报告确定资金使用情况。
3.项目资金管理情况分析。
财政下拨资金是专款专用，建立详细的资金支出情况表。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
项目已全部完工。
（2）项目完成质量。
质量优秀。
（3）项目实施进度。
保质保量按时完成。
（4）项目成本节约情况。
项目费用支付依据合同和结算审计报告。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的经济效益分析。
项目实施对经济和社会的影响是绿化美化城市环境打造出怡人的、舒适、安逸的绿化景观。
（2）项目实施的社会效益分析。
项目实施对经济和社会的影响是改善人们生活水平和生活环境，美化五指山市，而且还有降尘精华空气，调节气温等生态效益。
（3）项目实施的生态效益分析。
项目实施不仅具有改善人们生活水平和生活环境，美化五指山市，从而营造出怡人的、舒适、安逸的景观表现环境。
（4）项目实施的可持续影响分析。
该项目竣工结算后结清所有款项，保质金7月份可支付，资金得到有效利用。
3.满意度指标完成情况分析。
满意度100%，受到广大市民一致好评。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
全部工作已经完成。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
在最短时间内完成，效率高，符合项目要求，依法按程序公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议。
资金安排：财政下拨资金是专款专用，建立详细的资金支出情况表。
经验：1.项目建设单位安排人员参与项目实施过程中的监督、协调，才能保质保量按期完成项目建设任务。
2.严格按规定用途使用项目资金，才能保证项目资金的专款专用。
项目实施单位应建立健全项目管理制度、财务管理制度并在项目实施过程中严格执行，才能保证项目管理科学、有序、规范，才能保证项目资金专款专用。
八、其他需说明的问题。
及时督促施工方进行维护。
（一）项目背景
延安市宝塔区道路建设作为一个对外开放的窗口，是展示区域发展规模的一项重要指标，因此，它的建设规模、环境质量、生态保护不同于城市绿化水平，应构建环境优美和安全的出行有机结合，乡土风情与基础设施建设有机统一的新农村生态环境，展现宝塔区城镇化建设的新形象，后经过区政府及相关部门共同帮助，将改造宝塔区部分区域绿化环境。
（二）资金安排
宝塔区财政局拨付宝塔区20__年区域绿化提升项目建设500万元，专款用于该项目建设。
（三）评价目标
按照新型城镇化建设标准，将完善宝塔区20__年区域绿化提升项目建设。
绩效评价工作开展情况
（一）前期准备
根据省市财政部门要求，我区及时召开20__年度专项资金绩效评价专门会议，对涉及到的区级部门和单位，进行了业务培训和安排部署。
（二）组织过程
绩效评价工作由财政局总会计师负责，评价小组成员由区财政局绩效评价科工作人员组成。制定了绩效评价工作方案，相关单位首先进行自评，评价小组实地审阅相关资料进行检查评价、综合打分，撰写报告。
（三）分析评价
根据工作安排，宝塔区住建局就我区20__年度区域绿化提升专项资金绩效进行自评，填报《财政专项资金（项目）绩效目标评价表》，上报绩效评价自评报告，财政局组织评价小组成员到区住建局进行全面绩效评价，形成绩效评价报告。
综合评价结论
20__年区域绿化提升资金拨付及时，资金使用合规，达到了预期目的，做到了专款专用。本次评价采取目标评价法和公众评价法相结合的综合评价，以目标评价法为主，综合评价分值为94分，评价等级：优
绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况
20__年区域绿化提升资金预算500万元，区财政拨付及时，区住建局兑付及时，到位率和及时率均达到要求，没有滞留、压拨、挪用等现象。
项目资金执行情况
截止目前已经基本完成该项目绿化提升工作。
3、项目资金管理情况
资金管理制度齐全，职责分明，程序严谨，账目记录清晰，会计资料完整。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况
宝塔区住建局绿化提升栽植红木香14967株，种植百日菊63800平米，鸡冠花3540平米，栽植国槐700棵及部分绿篱。项目地址：延安市宝塔区万花乡区域，万花山乡至枣园办过境沿线，枣园高速出入口至延店则石墨烯园区沿线，枣园办邓家沟村绿化，河庄坪镇高速出入口至河庄坪镇区沿线，河庄坪镇重点区域及部位，冯庄乡高速路出入口周边区域等，按规定与实施单位签订《施工合同》；一是及时足额经费，确保道路顺利完工。保证子姚高速公路的顺利完工，保证其高效使用，对于发展人村经济，提高人民收入有着举足轻重的作用，经济效益和社会效益十分明显。
2、满意度指标完成情况
通过对人民群众了解，对我区区域绿化提升满意度较高。
绩效目标未完成原因和下一步改进措施
通过本次绩效评价，我们认为在区域绿化提升工作中应会同相关科室制定针对绿化工程建设的一系列管理体系。
绩效评价结果拟应用情况
在本次绩效评价结束后，我们将把评价结果和存在的问题及时通报给宝塔区住建局，并针对存在的问题制定改进的措施，更好的为人民群众服务。
绩效评价工作的建议
加强绿化区域的后期管理，建立长效机制。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
富民县城市管理局20__年园林绿化养护经费项目主要用于保障全县范围内绿植新建及管养，按照“世界春城花都”品牌打造的总体要求，结合党史教育、“美丽县城”建设项目及公园绿地的建设，提升富民县人居环境。
2.项目实施情况。
该项目用于推进建成区15条市政道路和4个主题公园提升改造工程项目，筑牢城市硬件基础，20__年新增绿地建设面积2公顷，其中：公园绿地1公顷，其他绿地1公顷。进一步提升我县人居环境。该项目由园林绿化中心负责。
3.资金来源及使用情况。
20__年园林绿化养护经费项目来源为县级财政拨款，上年结余26.42万元，20__年收入183.4万元，支出197.2万元，本年结余12.7万元。
（1）20__年绿化节点打造工程经费收入27.32万元，支出27.32万元，结余0万元。
（2）20__年富民县绿化管养经费收入41.7万元，支出41.7万元，结余0万元。
（3）20__年玉屏公园水体保洁经费收入14.38万元，支出14.38万元，结余0万元。
（4）园林绿化以奖代补经费上年结余19.92万元，支出13.8万元，结余6.12万元。
（5）第一批园林绿化以奖代补经费上年结余6.5万元，支出0万元，结余6.5万元。
（6）公共绿地养护经费收入100.00万元，支出100.00万元，结余0万元。
4.组织及管理情况。
园林绿化养护经费按照每半年支付一次的方式，按照工程进度支付。
（二）绩效目标。
1.总目标。
部门绩效目标一：养护全县范围内绿地,覆盖率90%以上。
部门绩效目标二：公园及水体保洁管养维护率90%以上。
2.年度目标。
（1）产出目标。
该项目的实施确保全县范围内绿植及公园水体维护管养，进一步加强美丽县城的建设。
（2）效果目标。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：严格项目管理，确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
截止目前，建成区绿地面积223.14公顷，公园绿地面积69.73公顷，公园15个（含在建1个），建成区绿地率达36.4%，绿化覆盖率达40.39%，人均公园绿地面积13.61平方米/人，完成园林县城复查台账前期工作，节点项目建设正持续推进。
四、成本效益分析。
该项目资金的使用采用实报实销，有效的节约资金，并保障资金落实到实处。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。
（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。
（3）财务制度健全，资金拨付到位。
（二）存在的问题；
无。
（三）建议和改进措施。
在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。
