岗位名称：
收银员
工作概述：
按财务规定和操作程序进行收银作业，对财务要求各数据进行准确统计。
工作职责与任务：
1、认真执行有关财务部收银管理的相关制度、标准、权限、程序及规范；
2、严格按照收银操作程序执行收银作业；
3、严格执行关于收银操作程序中有关权限、规定操作；
4、按规定妥善处理现金、银行卡等，保证帐、款绝对准确一致，无长短款现象；
5、与其它服务部门建立良好的合作与相互监督的关系，不谋取私利，高效准确完成各项对客服务工作；
6、做好责任区内清洁与物品、设备的保管、维护、保养工作；
7、做好岗位内的消防、安全防范工作；
8、积极参加有关培训，不断提高专业技能和专业知识；
9、遵守财务保密制度，不得向外泄露公司任何财务机密和数据。
工作绩效标准：
1、收银操作程序零差错；
2、日收银帐、款准确，无长短款现象；
3、自觉遵守制订的各项规定、制度、规范、标准等，无违规现象。
岗位工作关系：
所受监督：日常工作接受营运主管的指示和财务部的监督。
所施监督：在对客服务的所有部门出现的问题进行监督。
合作关系：与各服务部门有合作关系。
工作权限：
1、对各个对客服务部门有监督权。
2、享有对财务部制订的各项收银规定绝对的执行权，不受任何部门与个人的干扰、强制。
(1)确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2)各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3)将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
(4)按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
(5)将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6)如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖"验单"章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
