第一章总则
第一条为了规范“菜篮子”水产品生产项目的管理，保证项目正常运转实施，特制定本办法。
第二条“菜篮子”水产品生产项目按照《省年扶持“菜篮子”水产品生产项目实施方案》的要求进行实施。
第三条本办法适用于县所有水产渔业基础设施建设项目。
第二章项目的审批和上报、管理程序及部门
第四条本办法所指项目包括如下内容：
1、基础设施建设。
2、养殖设备装备水平建设。
3、档案渔业建设及技术培训。
第五条项目审批上报程序
1、项目审批上报程序包括项目申请、评议审查、上报省水产局批准三个主要环节。
2、项目申请：由项目实施单位自愿向县水务局提出申请。
3、评议审查：接到申请后，县水务局组织人员对申请内容进行核实，并对项目预测效果进行论证。
4、上报省水产局批准：县水务局评议审查合格后上报，经省水产局批准后，确定项目实施单位。
第六条项目管理程序
1、项目管理程序是指报经省水产局批准后，项目开始实施到项目完成阶段的工作。包括项目实施、中期检查、总结验收、评估等环节。
2、项目实施实行项目负责制，由项目实施单位组织项目的实施，水务局、财政局、项目实施地镇人民政府等单位对项目实施进行指导、检查、监督等工作。
3、项目验收由项目实施单位组织自验，水务局、财政局、项目实施地镇人民政府参加，初验合格后由水务局、财政局上报省水产局、省财政厅或者省发改委，接受省级部门验收，需要接受农业部抽检的项目，由省级部门组织抽检验收。
第七条工程项目管理部门：
1、基础设施建设：由项目实施单位成立项目领导小组，项目领导小组对工程项目全权负责，进行统一管理，小组成员可根据项目需要由项目单位人员、项目实施地镇人民政府、财政局、水务局等单位人员组成。
2、养殖设备装备水平建设：由项目实施单位负责实施。
3、档案渔业建设及技术培训：由项目实施单位在水务局的指导下具体实施。
第三章项目工程管理
第八条项目工程管理是指项目工程施工过程管理，包括招投标管理、工程材料采购管理、施工管理、资金与核算管理、竣工验收管理。
第九条招投标管理
一事一议、单位（或者群众）自筹资金、先建后补项目，可不实行招投标管理程序，采取项目实施单位自建的形式组织建设；其余项目按照县人民政府和县发改局的相关文件政策执行。
第十条招投标管理细则
按现行招标管理办法执行。
第十一条工程材料采购管理
项目工程所需材料实行统一采购，统一付款。项目实行招投标的，材料采购也需实行招投标。具体事项由项目领导小组负责实施。
第十二条施工管理
项目实施单位应建立施工现场管理的一系列规章制度，保证施工现场的安全，材料和工程项目的完整，保证项目施工按期完成。
第十三条施工管理内容
1、选择建筑施工单位后，项目实施单位必须与施工单位签订建筑施工合同，报水务局备案。
2、项目实施单位在项目施工过程中，必须派遣工程监督人员或聘请专业监理公司对工程质量进行监督，发现工程质量问题及时责令施工单位整改或返工，确保项目工程质量要求。
3、项目工地所需材料实行进出库登记管理制度和材料采购验收制度。
4、项目工程开工后，必须严格按照实施方案或设计图纸严格施工，现场确需变更的，需由项目实施单位请示水务局、项目实施地镇人民政府，现场确认后另行制定方案，施工单位按照另行确定的方案进行施工。
第十四条资金管理
项目资金实行专款专用，专帐管理，不得挪用和留作他用。确保项目资金足额到位使用。
为进一步规范农产品生产过程,加强农业生态环境治理和保护,大力推广配方肥尤其是缓释肥和农作物病虫害绿色防控,减少化肥、农药使用量,建立农产品质量安全可追溯制度。
一、建立农产品质量安全生产记录档案,农产品质量安全生产记录档案至少保存两年,以保证农产品质量安全追溯和生产过程问题的'追查。
二、农产品质量安全生产记录档案包括三个方面:一是农业投入品采购记录表;二是种植业农事生产记录表;三是农产品销售记录表。
三、生产记录由主要负责人填写,并由相关人员对其记录进行定期检查。
通过健全生产记录档案管理制度,全面真实地掌握农产品生产过程投入品使用情况、质量控制标准、产品生产数量和销售去向,既有效地提高了农产品的质量标准,也加强了农产品生产者的自律约束。
1、产品承揽
(1)公司所有生产产品均由销售部销售。
(2)产品销售时,1吨以下可不签合同。1吨(含1吨)以上必须签销售合同。销售合同经销售经理审核批准后到经理处盖合同章。
(3)所有订货合同均需填写《承揽评审记录表》。空白表格存放于销售部。业务员接订货通知后,按规定格式准确填写,字迹工整清晰,填写完毕后报销售部经理签字(若销售部经理不在由销售办主任代签)后,交销售办主任评审。
如业务员外出不在公司,由销售部经理填写,如业务员及销售部经理均不在公司,可由销售办主任代其填写,但业务员必须在回公司24小时内主动找营销办主任复核签字,逾期视为认可,否则出现一切责任由业务员承担。不填写承揽评审记录表,不予安排生产计划。
营销办主任接《承揽评审记录表》评审后及时将生产计划下达到生产部,由生产部当日评审入库时间,而后,营销办主任依据生产计划将填写了计划号及入库时间的《承揽评审记录表》,一联返销售部经理或业务员,二联留底,三联交生产部。
2、合同的评审
(1)合同评审按《合同评审控制程序》进行。
(2)合同评审结束至交货前,相关业务员可到生产车间、仓库了解自己的产品生产、入库情况,在必要时可向营销办主任提出书面建议,营销办主任根据情况全权代理及时与相关生产车间调整处理。
(3)营销办主任下达生产计划二联至生产部,三联至成品仓库,并由生产部评审人员及成品库保管员在计划存根联签字接收。
(4)因客户要求,营销部下达生产计划后确需补签合同时由相关业务员写出书面申请,找营销部经理签字,总经理签字后加盖合同公章,此书面申请存营销部经理处。
(5)成品合同评审规定
①生产部合同评审员对生产部产品准时交货负责。因而生产部合同评审员必须时刻高度关注各车间生产进度,准确掌握各生产车间工序实际生产状况,灵活准确地安排转序和交货时间,严禁固定地按天数累加生产数量来确定交货日期,如遇用户要货特别急这一特殊情况,由销售部经理找生产部经理及生产部合同评审员给予特别评审,做到公开、公平、公正。
②如发生意外设备故障,由生产部经理采取各种措施保证交货期,仍保证不了的,生产部经理需与销售部经理协调推迟交货期,由销售部经理在《推迟交货申请表》上签字同意,并交营销办主任更改交货期。
(6)成品入库规定
①按计划每批次成品包装结束后,包装车间主任必须立即与装车人员联系办理转序入库。装车人员必须保证当日办理入库。装车人员对同一天多批次入库的产品,应与包装车间主任及营销部主任主动沟通,按照缓急安排入库,对必须在当日下班前入库,否则就会造成误交货的产品,包装车间主任应该与装车人员提前协调,妥善安排。
②入库成品必须带有产品标识和合格证,顾客需要产品质量证明书的,还应附带产品质量证明书一起入库。
3、合同的更改
(1)合同的更改按《合同评审控制程序》办理,由营销部经理与生产部经理沟通后填写《合同变更记录》并签字确认,由生产部拟订好修订合同,由生产部合同评审员以书面形式提交营销办主任,并将评审结果协调营销部经理及业务员联系客户确认,经客户确认后重新修订合同。
(2)对于交货期变更的`,由生产部书面通知营销办主任,将变更信息以书面形式传递到相关承接人员,确保其知道已变更的信息。
4、产品入库发货程序
(1)成品库保管员对生产部入库的成品按照生产计划中下达的规格、数量(支数)入库并挂好标识(所售客户名称及规格),保证帐物相符,以免混淆。
(2)成品库保管员对入库后产品的包装完好负责,对入库时包装破损的拒绝入库。
(3)对于客户要求单件计量的产品,产品入库时,入库人员应出具每件产品的明细表,成品库保管员根据明细表,核实明细表中累计的重量并抽查与单件产品填写的重量是否一致并清点此批产品的数量(件数),核实无误后,办理产品入库手续,并当场清点所入件数是否和明细表一致,如有意外,暂停办理入库手续,查明后再办,车间及其他计量人员要认真计量每一产品的重量(客户反馈有重量不足或其他错误时,分别由打包计量人员及相关责任人承担一切责任),杜绝因重量不足影响我公司信誉的现象。
(4)成品销售时,由销售部经理或业务员陪同顾客到仓库提货。成品库保管员按用户所要的规格发货过磅,提货人或业务员监磅以示数量认可。发货单一式四联,一联存根、二联财务、三联营销部、四联顾客。业务员在发货单存根联签名,为顾客送货情况,业务员必须让承运人在发货单存根联“承运人”一栏处签名,并注明“承运数量准确”字样,以示承运数量准确。仓库保管在第二联应注明此批产品何时下达生产计划,何日何时入库,然后由发货人持第二联到销售部经理处签好出厂价,并由销售部经理签下计划日产品订价,加工费及标明商家符号
