一、部门概况
（一）部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年年末实有在职人员人数58人，其中行政人员48人，参照公务员法管理事业人员10人。20xx年年末实有提前退休人员1人。
2、部门职责
（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。
（3）提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
（4）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（6）制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
（7）牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
（8）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位，纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。
市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年我单位支出20xx.98万元，基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。
20xx年“三公”经费13.65万元，与年初预算111.16万元相比，减少97.51万元，与上年决算13.4万元相比，增加0.25万元，增幅1.87%。其中：公车运行维护费8.45万元，与年初预算52万元相比，减少43.55万元，与上年决算10.06万元相比，减少1.61万元；公务接待费5.21万元，与年初预算59.16万元相比，减少53.96万元，与上年决算3.34万元相比，增加1.86万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元，年初预算安排455万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
四、资产管理情况
20xx年我单位资产总额为292.97万元，其中流动资产169.02万元，固定资产净值97.55万元，受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
五、部门整体支出绩效情况
（1）加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位，切实抓紧抓好，深入开展相关主题活动，不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。
（2）认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作，选优配强各级领导班子，积极预测分析可能遇到的困难和挑战，注重抓早抓紧抓好，确保换届各项任务圆满完成。
（3）进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等，提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度，改进和完善选人用人机制，建立干部监督一体化平台，有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设，既严格要求，又关心关爱，激励干部奋发有为干事创业。
（4）抓好基层组织建设。进一步严密组织体系，严肃党内组织生活，严格党员教育管理，严明党建责任制。继续加强基础保障，推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程，提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合，充分发挥党组织先进性。
（5）深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制，将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题，努力营造风清气正的政治生态。
（6）大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制，推进人才引进工程，引导和支持创新创业，努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。
（7）从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求，继续抓好机关作风建设和规范化管理，加强组工干部的教育管理，以自身建设科学化全面推进组织工作。
（8）完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标，完成选调生考试、招录等目标，完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标，完成好党建工作等目标。
六、存在的主要问题
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。
七、改进措施和有关建议
加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县20xx年度财政性资金绩效评价实施方案〉的通知》（桃财绩﹝20xx﹞101号）的要求，我镇对20xx年作为项目支出申报计划的村管费项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目实施目标
村级办公经费、村干工资以及公益事业建设是村级转移支付项目中的经常类支出。按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。20xx年县财政预算111.1万元村级转移支付资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。
（二）项目实施措施
在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广沾溪镇村账乡代管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。通过一年的工作，全镇各村圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和党委、人大政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。
（三）项目实施情况
20xx年县预算村级转移支付资金为111.1万元，后追加17.1万元，实际上级拨付128.2万元村级转移支付资金。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为130.65万元，其中：村干部基本报酬79.74万元，离任村主干生活困难补助13.5万元，村级组织运转经费29.32万元，各项奖励及村级公益事业建设支出8.09万元。
20xx年度，村管经费合计支出130.65万元，其中九螺坊村23.7万元，伍家洲村13.09万元，洋泉湾村15.72万元，长田坊村23.26万元，卫红村13.16万元，沾溪村15.25万元，杉木村12.15万元，白沙洲村14.32万元。
我镇村级转移支付主要靠上级财政拨款，由我镇财政所管理安排，资金主要支出于村干工资、村级办公经费、离任村干补助以及公益事业建设经费。现实行村账镇代管制度，由我镇经管站经手报账等事宜。我镇制定了《沾溪镇村账镇代管财务管理制度》，并且各村按要求制定了本村财务管理制度，其中严格要求了村级资产管理，坚持先进收支两条线管理以及制定了严格的村级开支审批制度。并坚持村级财务清理公开化、制度化、经常化，村账按季度进行公开公示。
按照县委县政府《关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神，我镇下达了《关于20xx年村级组织运转经费补助资金的通知》，其中落实村级组织运转经费最低保障标准，加强对村级组织运转经费保障工作的领导和管理，要求各村严格按照《沾溪镇村账代理工作管理办法》等文件的规定，切实加强集体资产和村级组织运转经费的管理，明确岗位责任，按照村务公开、民主理财的原则，定期公示村级组织经费使用情况。
二、项目评价结论
（一）项目实施取得的效果
1、项目的经济性分析
根据村级转移支付安排合理使用资金，总体使用率较高。
2、项目的效率性分析
村级转移支付主要用于村干工资、村级办公费用、离任村干补助和各项公益性事业的开支。基本保障了村委以及社区的办公需求，以及及时解决村社问题。
3、项目的`效益性和可持续性分析
（1）发展村级集体经济。各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势，因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障。
（2）规范村级财务管理。从加强和规范村级财务管理
入手，加大对村级财务的监管力度，进一步完善“账务资金双代理”制度，严禁截留、挪用村级组织运转财政转移支付资金，确保专款专用。要健全村级财务公开制度和民主理财制度，使村级财务收支情况做到公开、透明，实现村级财务管理的规范化、制度化。
（3）控制非生产性开支。村级转移支付资金要优先保障村干部报酬、离任村主干生活困难补助、村办公经费和其他必要的支出，要严格控制非生产性开支，切实提高村级组织运转经费使用效率。
（二）项目实施存在的建议
1、增加转移支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。尤其是对贫困村、山区村和集体经济薄弱村要适当增加村级补助标准。同时要完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。
2、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利于改善农农民生产生活条件，缓减村级组织经济压力。上级政府要进一步调整财政支出结构，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入力度，对不应由村级组织承担的社会公共事业建设纳入政府预算。
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况
党中央、国务院高度重视，必须全力做好防控工作，为全面落实党中央、省、市、区委区政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，八字哨镇将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓。为支持疫情防控工作，赫山区支持街道园区疫情防控资金及特别国债分配到我镇共50万元。
我镇新冠肺炎疫情防控资金项目实施内容主要包括：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化疫情防控，坚决把防控工作做实做细；群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。二是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用；三是稳定农业生产，保障农产品有效供给。
（二）预算资金使用管理情况
截至20__年12月30日，本项目资金已使用50万元，资金使用率100%。单位制定了《项目资金管理规定》等制度，对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确责任，基本避免了资金被截留、挪用、浪费现象。加强对资金的审批，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理机构签署意见。项目资金全部实施国库集中支付管理，由区财政局下达指标后根据支付申请部门提供的资料通过财政直接支付到商品、服务的供应商，并加强对财政拨付的专项资金进行自检自查，强化监管，充分发挥资金使用效益。
（三）预算支出绩效目标完成程度
由于疫情的紧急特殊性，本项目资金有使用范围和用途，未设定阶段性目标和相应的绩效指标。本项目坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，有效维护人民群众健康安全和社会稳定，中小企业大多渡过难关，促进了八字哨镇经济复苏。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
就八字哨镇新冠疫情防控资金项目而言，绩效评价的.目的主要有三点：
一是在疫情防控的特殊时期，合规、公平使用疫情防控资金和财税政策，确保资金用在“刀刃”上，提高疫情防控资金使用效益，检验疫情防控资金是否实现经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金不但拨得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。
二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；
三是是全面了解八字哨镇新冠疫情防控资金覆盖项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
（二）绩效评价原则
（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，20__年八字哨镇新冠疫情防控资金支出绩效评价指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻公平公正观念，体现客观公允标准，实事求是地对市疫情防控资金项目绩效进行测评。
（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。绩效评价指标设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，从而反映出20__年八字哨镇新冠疫情防控资金支出基础数据制作项目的产出效益。
（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。
（三）项目资金使用情况
严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[20__]33号）；《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[20__]8号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，本专项资金使用明细为：下拨各村、社区疫情防控资金5.5万元，直接拨付至村帐镇代理；疫情防控期间镇区保洁费18.45万元，直接拨付至承包镇区保洁业务的保洁公司；扶持村集体经济及中小企业支出10万元，直接拨付至各合作社与企业；疫情防控物资采购5万元，直接拨付至物资供应商；疫情防控期间食堂伙食开支11.05万元，直接拨付至机关食堂承包人。
三、预算支出主要绩效及评价结论
此项目绩效自评得分为95分，等级为“优”。八字哨镇新冠疫情防控资金，在疫情防控紧急时期拨付及时，为保障物资供应和组织运行起到了积极作用，产生较好的效果。但仍存在部分资金使用率低、对其他抗疫工作人员补助不及时到位、偶有不合理支出及报账不及时、可持续影响存在一定缺陷等问题。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
单位严格根据《项目资金管理规定》对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理机构签署意见，项目资金全部实施国库集中支付管理，对于涉及拨付到镇区企业、合作社的扶持资金，全部经由镇党委会议研究决定。
（二）预算执行过程情况
（1）资金到位情况：20__预指1065号下达抗疫特别国债，赫山区支持街道园区疫情防控资金.[20__]12号资金50万已全部到位。
（2）资金使用情况：八字哨镇此项目资金使用符和疫情防控资金管理办法的规定，并对疫情防控专项经费支出情况进行了公示，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时转发和下发了疫情防控的相应资金和物资管理办法，并制定了工作方案和实施方案，建立资金使用明细账、设备、物资台账。在疫情紧急期间基本满足了防控工作的需要。
（三）预算支出产出情况
1月26日起，全镇机关干部全员到岗，各卡点、留观点均配备医护人员。为避免疫情扩散，对交通卡点进行封控，全覆盖，无遗漏，全镇规范设置了高速、国道、省道、县道、乡道、村道交通卡点，应设尽设，封控点覆盖率100%。及时购置了口罩、防护服、隔离衣、手套等防护物资保障供给，合理分配，保障了一线医护人员、基层一线工作人员防护物资需求；购置设备均投入使用，无闲置浪费。防控物资、设备保障率100%。
（四）预算支出效益情况
新冠肺炎疫情发生后，按照省委、市委、区委安排部署，全镇上下把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事和最重要工作，落实落细各项防控举措,全镇疫情防控工作取得阶段性胜利。全镇疫情防控期间实现确诊病例清零、疑似病例清零、 密切接触者清零、确诊病例零病亡、医护人员零感染。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法
（1）高度重视，部署各项防控工作。八字哨镇党委政府全面落实党中央、国务院和省、市、区关于做好防控工作的决策部署，在疫情防控、复工复产、保障人民生活所需等各方面做出指导。
（2）进一步简化程序，提高工作效率。高度重视复工复产惠企政策落地见效工作，精准帮扶、高效解决企业和个人的困难问题。
（3）建立疫情防控常态体系。在已有的防疫经验基础上，摸索出行之有效的隔离、筛选、检查、治疗等一系列措施。
（4）利用信息化手段，加强疫情防控宣传。提高人民群众认可度，提振社会信心，维护社会稳定。
（二）存在的问题及原因
（1）专项资金结构性短缺，资金使用规定与实际脱节。由于资金管理规定限制，导致部分资金短缺和资金盈余的情况同时存在。
（2）物资采购及管理有待提高。部分物资采购支付资金后未掌握物资实际到达情况；库存物资与登记台账不符。
（3）部分补贴标准不够合理。部分补贴标准不够合理，可能会导致疫情防控资金实质上未使用在疫情防控工作方面。
六、有关建议
（1）协调各单位资金安排，将剩余资金收回并重新安排，或对资金使用用途进行重新规定，提高财政资金使用效果。
（2）完善采购程序，提高仓库管理水平。制定相应的防疫物资采购管理办法和物资储存管理办法，确保物资采购程序合规，仓库管理到位。
（3）提高政策合理性。积极与上级部门反映问题，或进一步要求领取补助企业提供使用资金明细，确保疫情防控资金落到实处。
七、其他需要说明的问题
无
为深入贯彻绩效评价管理，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件要求（南财绩〔20xx〕3号），我乡高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，激发动能、聚集合力积极开展绩效评价工作。现将我乡20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作有关事项汇报如下：
一、部门概况
（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（三）人员概况。20xx年末在职人员33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占1.7%。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85.49%；项目支出90.28万元，占14.5%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我乡业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制订了《财务管理制度》、《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
（二）绩效目标管理情况
本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。
（三）综合管理情况
本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。
（四）综合绩效情况
本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，20xx年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题
1、由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的`进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议
1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
根据平财监绩〔20xx〕6号文件通知的精神，结合我镇实际，现将20xx年部门项目支出绩效自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
白衣镇人民政府辖16个行政村居（涉改前10个村），117个村民小组，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔20xx〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成20xx年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。
（二）项目绩效目标
争取完成以下目标：目标1是完成20xx年改前10个村道路维护，共318公里。目标2是完成20xx年改前10个村环境整治，共62平方公里。目标3是完成20xx年改前10个村堰沟整治，共158公里。目标4是完成20xx年改前10村动植物疫病防治50次。目标5是完成20xx年改前10个村文体健身活动20次。目标6是完成20xx年改前10个村治安保卫工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
20xx年农村公共服务运行经费计划申报资金50万元，批复资金50万元，实际到位资金50万元，总共支出资金50万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位
该项目实际到位资金50万元。
2.资金使用
资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至20xx年12月31日执行了50万元，执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。
（三）项目财务管理情况
按照每村5万元预算，共10个村，全镇合计50万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
为进一步加强项目管理及资金监督，切实维护老百姓的利益，保障资金合理使用，按照县级财政要求，我镇成立了以镇长为组长，党委副书记为副组长，镇财政所及农业综合服务中心相关人员为成员的农村公共运行维护机制建设领导小组，按照上级要求，认真落实此项工作，将资金全额用于该项目。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
完成20xx年改前10个村道路维护，共318公里；完成20xx年改前10个村环境整治，共62平方公里；完成20xx年改前10个村堰沟整治，共160公里；完成20xx年改前10村动植物疫病防治52次；完成20xx年改前10个村文体健身活动21次；完成20xx年改前10个村治安保卫工作。
（二）项目效益情况
全面完成上级交办的各项任务，全面提高人民群众的'满意度。促进的全办事处的社会发展。
五、存在的问题
农村基础设施薄弱，项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；预算执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。
六、相关建议
运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，项目资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共运行维护项目补助额度。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。南洲镇20xx年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1.绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保20xx年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的.新型社区；分流人员经费
2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20193]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督。
（二）项目资金
南洲镇人民政府20xx年项目支出主要涉及以下单位：主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等。
（三）项目组织情况分析。
项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。
（四）项目管理情况分析。
为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1084.63万元，实际到位1084.63万元，实际使用1084.63万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。
（二）项目效率性分析
我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从20xx年1月1日起至20xx年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。
（三）项目有效性分析
五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。
村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。
禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。
消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。
体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。
社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。
分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活。
四、存在的问题
我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：
（一）专项管理方面的问题。
专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。
（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。
五、其他需要说明的问题
无
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本概况
南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员72人。
部门职能职责：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务
（一）、部门整体支出概况
收入预算：20xx年度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
支出预算：20xx年年初预算数795.99万元，其中：基本支出710.79万元，项目支出85.2万元。预算支出完成率100%
（二）整体支出绩效目标
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我社在政府的`网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况：20xx年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。
四、存在的问题
20xx年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。
五、有关建议
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无
为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔20xx〕109号）文件精神，我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于1952年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人，编制床位220张，实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。
医院拥有1.5T核磁共振、西门子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台，年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中：人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元，年度总支出为101.5万元，其中基本支出101.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的.最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的.67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元，全年预计执行3926.05万元，执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元，执行率100%；项目经费预计执行2874万元，执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
一、基本情况
（一）项目概况
20xx年度县级专项资金实施的项目共2个，共完成投资62.59万元。具体内容如下。
1、长己公路老木坝至发窝段提升改造项目。20xx年县财政安排项目前期工作经费60万元。用于完成长己公路老木坝至发窝段39.8公里的路基路面提升改造项目前期工作，包含项目可行性研究报告及施工图设计等。
2、20xx年工作经费。县财政安排非税返还工作经费2.59万元。用于完成20xx年工作目标任务，保障局机关的日常工作运转。
（二）项目绩效目标
20xx年开展的2个项目均按照部门和单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。
（三）项目组织管理情况
20xx年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价目的.是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，了解武定县20xx年项目专项经费的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
2、绩效评价的对象和范围为武定县交通运输局20xx年县级安排的专项经费项目。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.绩效评价原则
根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。
2.评价指标体系（附表说明）
3.评价方法
评价从项目的产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化、具体分析。
（三）绩效评价工作过程
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我局迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。成立由办公室主任为组长的.预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由资财审计股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织各股室召开了工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，开展了自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
县交通运输局按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对20xx年项目前期工作经费和工作经费绩效自评，本单位自评得分100分，等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况等。（自评表附后）
2个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了20xx年项目支出绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目决策依据符合交通运输行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。
（二）项目过程情况分析
项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）项目产出情况分析
项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况分析
项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
五、主要经验及做法
一是成立组织机构。领导重视，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本；七是狠抓竣工财务决算；八是做好资料归档。
六、存在的问题及原因分析
20xx年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。交通部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。
七、有关建议
预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。
八、其他需要说明的问题
无。
一、项目基本情况
（一）项目名称
实验室建设项目（服务能力提升类）
（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等
xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水平，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为政府监管食品质量安全的技术支撑的重任，xx年x月xx县委县政府结合我县检测机构的实际状况，完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。
xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水平有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水平大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。
新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提供产（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。
新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。
县委县政府高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出近1000平方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县政府提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的`设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。
县政府xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水平。
（三）项目起止日期及实施进度计划
1、项目起止日期：
20xx年x月-20xx年x月x日；
2、实施进度计划：
20xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；
20xx年x月-x月：实验室设计；
20xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；
20xx年x月-x月：实验室建设；
20xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；
20xx年x月-x月：政府采购新购置的仪器，相关
仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。
20xx年x月：通过省级实验室资质认证。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况
1、实验室改造项目资金：xx万元；
2、新购置仪器设备：xx万元。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目绩效目标设定情况
1、完成实验室改造；
2、新购置部分仪器设备；
3、完成省级实验室资质认证
（二）项目绩效目标核对和确定情况
无调整
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和政府采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。
（二）项目管理情况
1、制定并严格执行了项目建设“四制”
项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。
2、严格资金管理
设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。
3、规范项目档案管理
严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。
（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明
基本无差异
四、项目绩效情况
1、全面完成了实验室建设任务；
2、新购置部分仪器设备，并安装使用；
3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。
五、绩效监控结论、存在问题和建议
绩效监控结论
合格
六、其他需要说明的问题
无
为确实做好20__年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20__年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20__〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、组织机构设置及人员情况
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20__年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20__年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容
20__年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：20__年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
二、一般公共预算支出情况
20__年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20__年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况
本年支出2097.76万元。其中：
1、基本支出1223.48万元（人员经费1184.03万元，日常公用经费29.39万元，对个人和家庭的补助10.06万元），占本年支出的58.32%；
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
三、部门整体支出绩效情况
20__年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPC）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工20__余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
四、整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置
1、在职人员控制率：20__年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：20__年“三公经费”预算数为182万元，20__年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行
1、预算到位率：20__年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：20__年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：20__年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：20__年度年末结余结转715.24万元，20__年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：20__年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：20__年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：20__年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益
1、经济效益
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
20__年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，20__年被评为“湖南省平安园区”。
五、存在问题及原因分析
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
六、改进措施
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
20__年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况：20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的.项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
六、其他需要说明的问题
无
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计464.00万元，现将有关监控工作情况报告如下：
一、年度资金预算安排情况
我办20xx年年初预算安464.00万元。
二、资金使用情况及分析
（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元，完成年初预算的`11.00％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费18.96万元，二是市政府重大事项工作经费22.17万元，三是应急值班工作费用11.26万元，四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。
（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
1.部门机构设置。
昆明市五华区卫生健康局内设办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防控制科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、老龄健康科、妇幼家庭发展科、卫生应急科（加挂职业健康科牌子）、爱国卫生运动协调指导科12个科室。
2.机构人员情况
昆明市五华区卫生健康局20xx年编制人数为39人，实有人数35人，截止12月退休36人。
（二）单位职能
1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3、组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。
6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7、组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9、指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12、组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。
13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14、指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15、指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。
16、完成区委、区政府交办的其他任务。
17、职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。
（三）单位工作完成情况
1、取得多项国家级、省级、市级荣誉
（1）20xx年3月20日，在深入开展爱国卫生“7个专项行动”中，五华区获得了全省第八、昆明市第一的好成绩，作为工作突出县（市、区）获得省委省政府通报表扬，并到5000万资金的奖励。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二阶段工作中，五华区在全市主城四区率先完成（提前一天）接种任务，并得到昆明市指挥部400万元资金的奖励。
（3）20xx年7月，五华区卫生健康局作为全国第六次卫生服务统计调查中表现突出的单位被国家卫生健康委办公厅通报表扬。
（4）20xx年8月，昆明市卫生健康委员会、中共昆明市委宣传部、昆明市文明办、昆明市总工会颁发中心计免科昆明市第四届“健康春城最美医者”科室（团队）奖；
2、系统涌现出多位榜样力量
20xx年7月，系统内陈玉泉、夏韬、周曦、周帅、马翠芝、杨家昆等同志作为全国第六次卫生服务统计调查中表现突出的个人被国家卫生健康委办公厅通报表扬。
（四）单位管理制度
为加强项目资金的管理，昆明市五华区卫生健康局制定了《昆明市五华区卫生健康局财务管理制度》、《昆明市五华区卫生健康局“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。
（五）单位资金来源及使用情况
资金使用情况：昆明市五华区卫生健康局20xx年总收入14497.52万元，其中：财政拨款收入6177.65万元，占总收入的42.61%；上级转移拨款收入8319.97万元，占总收入的57.39%。
20xx年部门总支出10546.60万元。财政拨款安排支出10423.25万元，其中：基本支出916.47万元，占总支出的8.79％，项目支出9506.78万元，占总支出的91.21％。
（六）政府采购情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金28.67万元。
（七）固定资产情况
截至20xx年12月31日，昆明市五华区卫生健康局固定资产原值3,054,317.32元。
二、绩效目标
（一）单位总目标
以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，全力建设覆盖全区的公共卫生服务体系和医疗服务体系。深入推进基层党建工作任务；科学合理培养卫生健康人才；协调推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家药物政策、完善国家基本药物制度，取消区级医院药品加成，构建新型区域医疗卫生服务体系；加强医政管理；加快中医药发展，实施中医药项目管理；深入推进医养结合发展；建设探索出台艾滋病防治相关方案，扩大监测范围；推进妇幼健康工作；做好“奖优免补”和特别扶助相关工作；做好流动人口管理工作；完成省政府确定的惠民实事工作任务；开展爱国卫生全民动员；全力推进大健康产业发展，进一步提高卫生健康服务保障水平。
（二）单位项目具体计划目标
1.20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费
用于疫情常态化防控，负责贯彻落实国家和省、市关于防控工作的各项决策和工作安排，研究布置防控策略措施，组织指导全区卫生健康行政部门、疾病预防控制机构、医疗机构、综合监督执法机构落实各项防控措施。资金统筹用于应急检测试剂、防护人员防治用品，消杀药品及诊疗器械等卫生应急物资购置；发放防治工作医务人员和防疫工作者临时性工作补助，开展流行病学调查、实验室检测、人员培训、技术指导等防空工作相关支出。
2.其他医疗卫生专项工作经费
（1）病媒生物防控：针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
（2）爱卫宣传工作：加强健康教育和健康促进、推进全民健身活动、落实控烟各项措施等。
（3）高危产妇、婴儿抢救工作：进一步控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率。
（4）慢性病综合防控示范区建设工作：开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境维护、建设。机构进行考核。
3.卫生计生管理工作经费
（1）参考《昆明市卫生健康委关于下达各县（市）区、开发（度假）园区20xx年度行政工作目标任务指标的通知》，完成卫生计生年度目标管理考核指标，进一步加强卫生计生管理工作。
（2）根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的意见》，进一步完成无偿献血工作，年度无偿献血任务数为8230人次。
4.检查考核社区工作经费
按基本公卫项目配套考核管理要求，对各子项目责任单位（科室）结合职责年内完成了不少于4次督导考核，对存在问题及时下达整改意见书限时整改，将督导考核结果应用于经费拨付测算中，并经领导小组进行综合审议确定，有效确保了年度基本公共卫生服务项目经费按照工作质量拨付。
5.基层中医药能力提升经费
用于中医建设、基层社区卫生服务、卫生院、村卫生室中医能力提升；基层医师能西会中培训，中医适宜技术培训。
6.老龄卫生健康事务专项资金
积极探索符合老年人需求的医养服务模式，在辖区内选取医养结合试点开展医养结合工作。积极推进政府购买基本健康养老服务，逐步扩大购买服务范围，完善购买服务内容。对纳入医养结合的试点机构进行考核。同时组织推进老龄事业发展，老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
7.20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费
通过发动社会各方面力量积极参与，在全区范围内持续深入的开展群众性活动，全面提高卫生文明程度，改善城乡环境，促进全区爱卫、创卫工作走上了科学化、制度化、规范化的管理轨道，确保在20xx年通过国家卫生城市第三次复审。
8.医疗设备购置经费
根据《公立医院综合改革实施方案的通知》为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公立社区卫生服务机构购置医疗设备提供资金支持，以达到提高辖区居民就医环境的目的。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
1.前期准备
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，五华区卫生健康局将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
2.组织实施
一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对五华区卫生健康就局整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。
（二）评价目的
通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府的财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。
通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。
（三）评价依据
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔20xx〕10号）及《昆明市五华区卫生健康局财务管理制度》、《昆明市五华区卫生健康局“三重一大”事项集体决策制度》的相关规定进行预算绩效管理。
（四）评价对象及评价时段。
20xx年3月份本单位对20xx年项目绩效支出情况进行自评，
1.检查考核社区工作经费得分93.6分（优）；
2.老龄卫生健康事务专项资金得分90.6分（优）；
3.卫生计生管理工作经费得分98.2分（优）；
4.20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费得分100分（优）；
5.基层中医药能力提升经费得分98分（优）；
6.医疗设备购置经费得分93分（优）
7.其他医疗卫生专项工作经费得分93.8分（优）；
8.20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费得分100分（优）；
9.20xx年带薪未休假补贴经费得分100分（优）；
10.20xx年国家卫生城市第三次复审工作专项经费得分100分（优）；
11.基本公共卫生服务项目经费得分100分（优）；
12.20xx年资助特困老年人项目经费得分100分（优）；
13.20xx年计划生育家庭奖励与扶助工作经费得分100分（优）；
14.20xx年卫生健康事业发展专项资金得分100分（优）；
15.医疗卫生事业发展三年行动专项资金95.6分（优）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中医学观察隔离工作）经费得分100分（优）；
17.20xx年计划生育奖励扶助项目补助资金得分100分（优）；
18.20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金得分100分（优）；
19.欧阳壁丧葬抚恤费补助经费得分100分（优）；
20.20xx年第一批稳增长奖励扶持补助经费得分100分（优）；
21.1.22应急事件抢救经费得分93分（优)；
22.新冠疫情防控经费得分100分（优）；
23.20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作补助经费得分100分（优）。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果：五华区卫生健康局20xx年度整体支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。
经评价组考评打分，评价综合得分为98.5分，评分等级为优，能准确反映出整体绩效支出。
绩效评价量结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要绩效
（1）检查考核社区工作经费：年内完成了4次督导考核，完成6项检查社区工作，基本公共卫生服务覆盖率达到95%，基层社区考核达标率达到95%，基本公共服务工作以及基层社区日常管理水平逐渐提高，居民满意度达到90%以上。
（2）老龄卫生健康事务专项资金：完成医疗机构试点数建设20个，养老院试点数20个，敬老月慰问百岁老年人40人，敬老月慰问特困老年人100人，老龄补贴金的发放及时性、到位率100%，以奖代补资金合规性100%，老龄服务工作投诉率逐渐减少，医养结合任务目标完成率达95%，医养结合床位数（较上年）提升率逐步提升，并且促进了老年人群享有医疗养老服务，医养结合机制长效运用，65岁以上老年人满意度达满意。
（3）卫生计生管理工作经费完成：护士节慰问70人，医师节慰问70人，平安医院创建6家，献血任务数8320人，市政府惠民工作(白内障、尿毒症救治）3家，召开年报统计会2次，卫生计生工作专家培训开展12次，突发卫生应急演练1次，基本医疗机构培训89家，培训合格率达98%，卫生应急处置及时有效，突发公共卫生事件综合演练合格率达100%，走访慰问及时率达100%，卫生计生工作管理明显加强，业务管理水平显著提高，无偿献血工作保障了人民群众身体健康、满足人民群众医疗需求，群众满意度达到95%以上。
（4）20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费完成：国家卫生城市复审工作完成率达100%，自检自查发现问题整改达标率达100%，卫生文明程度有所提高，国家卫生城市责任单位满意度达到90%以上，市民满意度达到95%以上。
（5）基层中医药能力提升经费完成：社区卫生服务中心100%设置中医科、中药房,村卫生室卫生服务站能够100%提供中医药服务，使辖区居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务,基层中医药服务能力提升工程十三五行动计划可持续运用,乡镇卫生院、村卫生室能否能够及时提供中医药服务
（6）其他医疗卫生专项工作经费完成：消杀窨井26113个，消杀面积97.5平方米，维护毒饵站4283个，新建毒饵站600个，对鼠、蚊、蝇、蟑螂为重点的病媒生物防治应急消杀25000平方米，维护、建设公园（健康支持性环境）4个，维护建设健康支持性环境覆盖街道办10个，培训次数4次，印制爱卫宣传册、工作台账35000份，达到国家病媒生物密度防控水平标准C级，孕产妇、婴儿死亡率对比去年下降，健康支持性环境进行维修和建设合格率达100%，落实“全面二孩”政策，加强高危孕产妇、婴儿救助工作，最大限度降低死亡风险，对开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境进行维护、建设，增强病媒生物防治的`可持续性发展，减少病媒生物孳生，有效控制病媒生物传播。
（7）20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费完成：患者医疗救治率100%，现场医疗卫生人员保护率达100%，完成政府指定疑似和确诊病人运转率达100%，疫情标本运输完成率达100%,救治信息做到“日报告、零报告”率达100%，突发疫情有效处置率达100%，服务对象满意度达100%。
（8）20xx年带薪未休假补贴经费完成：报酬发放人数30人，未休年假补贴发放到位率达100%，提高各个科室工作效率达95%，工作人员满意度达98%。
（9）20xx年国家卫生城市第三次复审工作专项经费完成：建成区绿化覆盖率达36%，人均公园绿地面积达0.85%，所辖行政区生活垃圾无害化处理率达90%，生活污水集中处理率达85%，中小学健康教育开课率达100%，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准达C级，群众对卫生状况满意率达90%。
（10）基本公共卫生服务项目经费完成：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达90%，基层管理的结核病患者管理率达90%，65岁以上老年人健康管理率达70%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率达50%，糖尿病患者、高血压患者规范管理率达65人次，使老百姓享受更好地基本公共卫生服务，居民健康保健意识、健康知晓率逐步提高。
（11）20xx年公共卫生重大体系建设项目专项资金完成：该资金下达后直接转拨给下属单位。
（12）20xx年资助特困老年人项目经费完成：资助特困老人人数65人，补助标准300元/人，提升特困老人生活质量达95%。
（13）20xx年计划生育家庭奖励与扶助工作经费完成：缓解计划生育困难家庭在生产、生活，医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
（14）20xx年卫生健康事业发展专项资金完成：一是公共服务类，包括麻风病防治、地方病防治、寄生虫病防治；二是公立医院综合改革类，包括县级医院提质达标建设、医疗质量中心控制建设；三是中医药发展类：支持全省提升中医药服务能力和水平，促进中医药事业发展；四是计划生育服务类，支持村级计生宣传员生活补贴等；五是人才培养类，支持农村订单定向医学生培养，住院/全科医生规范培训、助理全科医生牌培训、高层次卫生人才培养和全科医生特设岗位计划等。
（15）医疗卫生事业发展三年行动专项资金完成：基础医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道建立率达95%，高血压、糖尿病规范管理率达60%，辖区居民健康保健意识和心脑血管疾病健康知晓率达80%，培训对象（乡镇卫生院院长、乡村医生）满意度达90%。
（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中医学观察隔离工作）经费完成：患者医疗救治率达100%，现场医疗卫生人员保护率达100%，完成政府指定疑似和确诊病人运转率达100%，疫情标本运输完成率达100%，救治信息做到“日报告、零报告率”达95%，突发疫情及时处置率达100%，确认病例、疑似病例救治满意度达95%。
（17）20xx年计划生育奖励扶助项目补助资金完成：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活，医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
（18）20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金完成：孕产妇死亡率确保降至一位数，婴儿死亡指标大幅下降，落实“全面二孩”政策，加强高危孕产妇、婴儿救助工作，最大限度。
（19）欧阳壁丧葬抚恤费补助经费完成：提高了对退休去世干部关怀度，抚恤金慰问对象满意度达95%。
（20）20xx年第一批稳增长奖励扶持补助经费完成：政策奖励扶持资金兑现户数5户，促进了全区经济平稳健康高质量发展，兑现的企业满意度达90%。
（21）1.22应急事件抢救经费完成：应急抢救效率达100%，五华区民众满意度达90%，
（22）20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作补助经费完成：患者医疗救治率100%，现场医疗卫生人员保护率达100%，完成政府指定疑似和确诊病人运转率达100%，疫情标本运输完成率达100%,救治信息做到“日报告、零报告”率达100%，突发疫情有效处置率达100%，服务对象满意度达100%。
（23）医疗设备购置经费完成：完成医疗设备采购，医疗设备采购合格率达100%，提高了辖区医疗技术水平，提升居民就医环境，长期逐步提高医疗技术水平，系统及设备使用单位满意度达95%
（二）具体绩效分析
1.产出指标分析
项目预算资金11571.64万元，为保证财政资金使用效率，五华区卫生健康局在管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。20xx年区卫健局实际使用项目资金11128.47元。
2.效益指标分析
20xx年区卫生健康局围绕区委、区政府和市卫生健康委的安排部署，紧扣主题，注重工作的关联性，以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，科学规划20xx年度工作，统筹做好全区卫生健康事业和新冠疫情防控工作，全力建设覆盖城乡的公共卫生服务体系和医疗服务体系。
3.满意度指标分析
20xx年，区卫生健康局加大力度，围绕现有项目建设计划，主动跟进办理，全力解决好项目建设中的难点问题，狠抓现有项目不流失，使辖区内服务对象满意度达到90%以上。
五、主要经验做法
昆明市五华区卫生健康局提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区卫生健康局认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
六、存在的问题
项目实施均按年初绩效目标完成，部分项目资金因财政提前收回，当年未支付。于20xx年预算下达后已及时支付。
七、改进措施及建议
（一）改进措施
昆明市五华区卫生健康局要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析昆明市五华区卫生健康局预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。
（二）建议
按季度对各项目进行绩效跟踪评价，及时按工作开展需要，积极调整各项目预算资金。对所有项目进行清理，对已完结项目，积极与财政对接上缴年度结余。
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的.总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的`要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
