根据《X有限公司内部审计制度》(发[]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了x年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持配合下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩。内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。
一、依托良好环境，大练“内”字功
(一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和交流，拓展内审工作视野。积极参加省局组织《内部审计管理办法》和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作经验。同时今年加强了与兄弟单位的学习交流，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵经验。
(二)依托单位领导的支持，积极开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》，把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。
(三)与相关部门密切交流，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项，并提交审计意见和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。
二、明确审计重点，积极开展各种形式的内部审计监督工作。
按照单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关情况，科学分配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、季季有任务、月月有措施，以点促全，积极开展内部审计
(一)认真做好比价采购审计。食品采购是与市场紧密相联的，要实现对采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品采购工作的相关规定并监督实施。对食品采购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品采购项目 余项，涉及金额近 元，规范了食品采购行为，维护了单位的经济利益。
(二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统掌握各供货厂家的供货批量、价格变动情况、履行合同情况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等情况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，采购价格稳中有降。
(三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的迅速发展，基础建设项目资金的投入继续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱利益为出发点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 多项，审计金额 多万元。维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。
三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务情况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评选先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素质，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。
四、明年的工作打算
在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导意见和单位工作的指导思想，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，按照《内部审计管理办法》的规定要求，建立符合治理结构的审计监督新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。
x年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、 审计工作的开展与完成情况
1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、 项目上普遍存在的问题及整改措施
(一) 审计中发现的问题
1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
(二)提出的整改措施
1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。
3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。
三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷
1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。
3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。
尊敬的各位领导：
在市委、市政府的关心和支持下，今年5月18日市外事侨务办公室升格为市政府工作部门。此前，市外事侨务办公室归口市政府办公室管理，对内作为市政府办公室的一内设科室，负责全市外事和侨务工作。XX年以来，在市委、市政府的正确领导下，在省外侨办的指导和大力支持下，市外侨办坚持以“邓理论“和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻学习党的xx大会议精神、中央外事工作会议和全省外事工作会议精神，以科学发展观统领工作全局，立足服务于“四大一新”发展战略，服务于我市经济社会发展，服务于归侨侨眷，较好地完成了各项工作。现我代表市外事侨务办公室领导班子述职如下:
一、真抓实干，紧紧围绕市委市政府中心工作和外事重点，外事工作取得新进展。
紧紧围绕贯彻落实中央外事工作会议一系列会议、文件精神,外事归口管理规范有序。XX年2月27日在南昌召开了全省外事工作会议，会议全面传达了中央外事工作会议精神，总结了我省外事工作经验，明确了新形势下我省外事工作的总体要求、指导思想、基本原则、主要任务，会议结束后，我办立即在三个层面抓好贯彻落实：迅即将会议主要精神和贯彻意见向市委主要领导和分管领导作了书面汇报;迅即向市政府第八次常务会议专门汇报;迅即召开了全市外侨办主任会，传达了会议精神，布置了工作，并就贯彻落实赣办发[]4号《关于加强和改进新形势下外事工作意见》进行调研，提出了我市外事工作在新形势下的总体要求和任务。去年以来，中央办公厅、国务院办公厅、中央外办和外交部就外事归口管理因公出国(境)分别下发了《关于进一步加强因公出国(境)管理的若干规定》、《关于坚决制止公款出国(境)旅游切实加强因公出国(境)工作管理的通知》等一系例文件。省委、省政府主要领导和市委、市政府主要领导高度重视，做出了一系列重要批示。根据领导批示精神，我办及时草拟了《进一步加强我市因公出国(境)管理实施意见》，印发十三个部门征求意见。通过采取一系列举措，我市外事归口管理工作健康有序：一、因公出(入)境审核工作规范有序。我办加强计划，控制总量，严格审核，认真把关，XX年以来，审核办理了因公出国(境)团组117批239人次，拒批了5批5人次的不合规定的出访团组。出访团组成员在国(境)外都能遵守外事纪律，没有发生滞留不归和非法移民的现象。办理了外国来鹰入境申请6批21人次。
二、接待工作规范有序。
在接待中，我办始终坚持“外事无小事”原则，坚持形式服务内容，强化礼宾礼仪，完善接待细节，注重接待实效。XX年以来，我办直接邀请和接待了外宾、华侨、华人、港澳同胞53批359人次，来访的重要团组有以色列高科技代表团，华侨华人高科技代表团和澳、日等国的参赞。通过接待和交流，积极对外宣传鹰潭，扩大了鹰潭的知名度，树立了鹰潭的良好形象。三、涉外管理规范有序。我办积极加强同市公安局、市国家安全局等部门的联系，建立沟通联系机制，加强对境外非政府组织在鹰活动、来鹰外国的严格管理，完善涉外应急机制，互通情况，协调配合，积极处理好涉外突发事件。加强了对出国(境)团组和人员外事纪律教育。
述职人：
xx年xx月xx日
一、理论学习和思想政治表现
作为知识产权局一把手，能充分认识到学习的重要，始终牢固树立终生学习的理念，工作中，切实将加强自身学习与单位集体学习作为日常工作的重要内容来抓。今年以来，本人依托开展学习型、创新型机关创建活动，严格执行单位集中学习和党员学习日制度，深入开展学习活动，通过学习，增强了做好本职工作的坚定信念。
一是全面贯彻落实科学发展观,认真学习和深刻领会了邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的xx大、xx届四中、五中全会精神，中央新疆工作座谈会、地区三干会、地委委员(扩大)会议精神，进一步明确了新时期、新形势下党的路线方针政策，坚定了正确的政治方向，牢固树立大局意识，筑牢思想政治堡垒。在具体工作中，全面贯彻落实地委行署关于加快**地区经济发展、维护社会稳定的各项决策和部署，在思想上、组织上、行动上能够始终与地委、行署保持高度一致。
二是坚持政治学习与业务学习相结合，理论与实际相结合，积极引导广大干部结合本职工作和解决事关地区知识产权事业发展的热难点问题深入学习。通过学习知识产权业务知识以及市场经济、法律法规等方面知识，不断拓宽知识面，提高知识水平和业务能力，努力使自己成为一名“学习型干部”。全年共组织党员领导干部和职工集中学习12次，参加自治区知识产权任务的160%。
3、专利实施。今年以来，本人认真落实专利实施项目局长负责制，严格按照自治区专利实施工作要求，亲自抓项目落实，加大对专利实施资助项目争取力度，在局分管领导和业务科室积极配合下，较好地完成了20xx年项目工作。落实自治区知识产权专利实施资助项目2个，落实资助资金45万元，其中：公路总段北屯段公路路肩养护专用车项目，资助金额20万元;青河县银河食品厂沙棘原浆加工项目，资助金额25万元。落实地区专利申请实施资助资金10万元，重点支持各县(市)专利实施项目7项，专利申请资助3万元，资助专利申请项目50项。
4、试点示范工作。一是认真组织实施自治区中小学知识产权教育试点示范单位申报工作，积极会同地区教育部门完成了**市试验小学、**市三中、富蕴县中学自治区中小学知识产权教育试点示范申报工作。二是认真组织实施20xx年度专利申请资助资金发放工作。年初在**市三中召开了20xx年度专利申请资助发放会，为32名获得专利权的师生发放了11005元专利申请资助资金，表彰知识产权先进者4人。在全地区中小学校中树立了榜样，产生了积极的影响。三是扎实推进知识产权试点单位中期评估工作。上半年组织人员完成了地区第二批5家试点单位(公路总段、电力有限责任公司、地区哈医医院、**市第三中学、好家园超市)中期评估，成效明显。通过知识产权试点示范、专利申请实施资助工作的不断深入，地区企业知识产权制度得到进一步加强，企事业单位知识产权创造、管理、保护和转化能力得到进一步提升，试点示范以点带面的辐射作用得到积极体现，专利申请拥有量有了较快的增长。
5、宣传工作。扎实开展“4.26知识产权宣传周”专题活动，成效明显。为贯彻落实自治区知识产权局“4.26知识产权宣传周”宣传活动部署，作为牵头单位负责人，及时向地委行署分管领导进行了专题汇报，促使知识产权协调领导小组联系协调会及时召开，做到提前协调、制定方案、责任到人、措施到位，确保了专题宣传活动顺利实施。活动启动仪式上，地委委员库兰同志亲临现场，代表地委行署作重要讲话，地区人大、政协、法制办和知识产权协作职能部门共计20个单位参加启动仪式。地区知识产权局向社会发布20xx年度地区知识产权保护状况。职能部门及知识产权试点示范单位在活动现场设立宣传咨询台和专利产品展示台，突出“创造、保护、发展”主题，积极开展宣传。地区知识产权协调领导小组成员单位、知识产权试点示范单位、各县(市)知识产权局均在办公所在地悬挂横幅、条幅、宣传标语，积极营造良好的宣传氛围。
6、培训教育工作。以“千人教育培训计划工程”为抓手，继续推进知识产权“三进”活动。1月，在**市三中召开了20xx年度专利申请资助资金发放会。对市三中在开展知识产权创新活动中做出突出贡献老师和同学进行表彰，以资鼓励，受教育师生达350人次;为**县科技特派员举办专利知识专题讲座,受训人员40人次; 3月,为**市三中知识产权讲座培训人员达420人次;先后配合地委党校、**市党校，为新任干部、中青班、乡科班等领导干部举办知识产权专题讲座5期，培训人员达227人次;5月，与青河县组织部配合，邀请自治区知识产权局副局长谭力同志，为青河县党政领导干部举办了一期知识产权专题形势报告会，受教育人员达500人次以上;9月，承办自治区专利行政执法培训班，历时五天，参加培训人员为全疆十五个地州(市)和地区六县一市专利行政执法人员共计70人次。全年累计培训教育各级党政领导干部、知识产权管理人员、企事业单位专业技术人员、中小学师生达1607人次。
7、依法行政工作。一是积极开展重大节假专项执法。在“春节”、“古尔邦节”期间，积极组织开展以超市商场、药店为重点的专项执法活动，先后出动专利行政执法人员8人次，累计登记标注有专利标记的商品400余种，对其中7种涉嫌假冒他人专利产品进行抽样取证，所检查商业企业均能在规定期限内及时提供有效证明材料。二是积极抓好“4.26知识产权宣传周”联合专项执法。4月26日，由地区知识产权局牵头，会同地区工商局、食品药品监督管理局、市工商局等单位，对**市区好家园超市、好家园大药店、步行街等主要商场、超市、专卖店，开展知识产权联合执法活动，共检查各类商品500余件，标注专利商品18件，按要求进行了登记备案。联合执法行动，对进一步加强地区社会公众的知识产权保护和创新意识，为广大消费者营造良好的市场环境，产生了积极作用和影响，受到了被检查单位与群众的欢迎。三是有效开展日常专利行政执法活动。有针对性对家用设备、日用品、鞋店、主流新闻媒介的广告进行了执法检查，查处1家广告业主，并及时予以整改。同时，积极配合工商等其他行政执法部门开展联合执法行动，为广大消费者营造了一个良好的消费市场环境，也使广大消费者专利保护意识不断增强，对专利保护有更新更多的认识。
8、自身建设。以“热爱伟大祖国 建设美好家园”主题教育为载体，不断加强单位自身建设一是加强党风廉政建设，不断提高党员干部拒腐防变能力。按照建立健全教育、制度、监督并重的惩治预防腐败体系、《全面推进依法行政实施纲要》、《党风廉政责任制》的要求。
