1、协助采购经理进行采购内勤方面的工作;
3、协助采购经理进行供应商的联络工作;
4、制作、编写各类采购指标的统计报表;
5、完成领导交办的其他任务
1、负责采购询价、报价、排产等相关工作;
2、产品物流信息查询,到货分发与返货跟踪;
3、产品生产工期跟进;
4、采购合同制作与录入归档;
5、采购相关数据采集与录入;
6、根据上级安排,开展相关工作
1、严格执行GSP等相关法律法规及公司各项规定;
2、负责部门资料、文件的整理、归档、保存;
3、协助首营资料的收取、整理与协助资料的催讨,资料整理完毕后交于采购员审核;
4、协助公司的招投标工作;
5、部门日常接待工作;
6、部门日常琐事的处理;
7、其他公司临时的工作、任务。
1、整理采购单据、到货入库、财务对账、付款申请;
2、供应商资料管理,包括索取与存档;
3、采购合同及订单管理;
4、其他物资到货追踪、入库验收、对账付款;
5、其他安排事项;
1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、合同,入库单,对账单,发票等资料的登记、归纳、整理;
3、采购入库单的录入统计;
4、外协厂(原材料/成品)的出入库统计;
5.采购合同的编制、盖章、邮寄;
6.领导临时交办的事宜;
1、协助公司销售部负责人完成分解销售任务指标,完善销售制度;
2、协助安排、组织营销会议,形成会议纪要记录并发布;
3、对新老客户进行跟踪服务,对客户进行电话、微信管理沟通。制定年度业务回访计划和技术交流计划,以及不定期业务回访和技术交流。按照客户进行区域分类,
4、负责部分上门客户的接待工作,并协助销售人员完成产品介绍工作;
5、其他日常工作事项。协助销售人员日常管理,协助销售人员进行信息收集,协助进行技术资料准备、协助整理方案、制作方案、文书打字、合同文字把关、
1、供应商资料库、素材库的建立、维护;
2、供应商合同档案管理;
3、部门会议管理;
4、协助做好部门管理工作;
5、部门间协调对接工作;
6、部门日常事务管理。
1、与线路上的项目经理对接工作
2、负责演艺活动人员的招聘管理工作;
3、负责核销演艺人员及司机费用。
4、完成领导交办的其他任务。
1、负责与采购专员、供应商的沟通,采购数据的跟踪统计;
2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;
3、供应商档案的归纳、整理,采购合同的备案;
4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;
5、做好各部门的协调,领导临时安排的其他工作。
1.负责向供应商询价,根据市场情况,建立产品信息价格表;
2.关注市场行情,整理价格表,保持与供应商的联系、协商、争取合理优惠的采购价;
3.要严格按照流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本;
4.负责根据货物需求及时、准确下达采购订单;
5.负责采购数据的登记、保存、归档、定期统计汇报采购价格,及时请示、汇报发生的异常情况;
6.负责订单的汇总;
7.订单的录入和其他领导交代的工作。
1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核,是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程,其他则制定采购计划、签订购销合同。
2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存,保证销售部的供应,确保公司效益最大化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。
3、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。
4、进行每月、每季、年度的盘存工作,及时处理呆滞货物,尽力
避免不应有的损失。
5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况,认真审核供货单位和销售人员的法定资格,考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;建立健全供应商信息库。
6、完成上级交给的其它事务性工作。
1、负责订单的制作、确认、安排发货、保管单据。
2、每日的收支报表、以及收款、回款、核对账单。
3、及时了解库存情况、提供库存信息、及时补货。
1、采购部各类文档的管理;
2、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;
4、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;
5、负责整理、汇总日常相关数据,按公司规定,按时上交相关报表。
6、完成领导交办的其他任务。
1.协助采购经理订货,跟踪货物在途,到货时间、批次、质量等事宜;
2.整理供应商资质文件,保证手续文件齐全,都在有效期;
3.整理部门内流程、制度文件,协助撰写文件;
4.与供应商对账,核对票据,核销采购票据;
5.上级交办的其他事宜。
1.负责各项目采购合同的收集、整理及存档;
2.负责接收发票,制单(整理合同、入库单、合格证),经审批后交财务部挂账;
3.负责编制月度付款计划,经部门主管审批后交财务部;
4.负责售后服务反馈质量信息的收集、汇总。
5.负责部门办公用品需求申报;
6.其他领导交办的事宜。
1、 负责各类产品入库出库
2、 负责各项目采购合同的收集、整理及存档;
3、 负责接收发票,制单(整理合同、入库单、合格证),经审批后交财务部挂账;
4、 负责审项目标书
5、 其他领导交办的事宜
1.采购计划制作、采购订单审核;
2.合同发票管理、登记、邮寄、报销;
3.入库单、发票、凭证整理;
4.价格协议审核、历史价格核查;
5.更新维护 ERP 系统、与财务部对接。