1. 负责依据服务顾问提供的系统工单收取维修款，开具维修发票、维修车辆出门证，并及时完成工单结案做到日清月结;
2. 负责依据配件定单收取配件定金并开具收款收据;
3. 零费用工单必须有服务经理和店总的签字;
4. 保证开具发票金额准确性，与金税系统核对，及时进行开票系统抄税;
5. 负责对收款情况进行登记，并按日与出纳员进行交接;同时将登记明细转给核算会计;
6. 按月将已使用的收款收据装订成册转给核算会计审核，并在领出记录上登记交回销号;
7. 负责整理每日的维修工单，并交给相关会计人员;
8. 做好发票使用登记，按月装订发票存根;
9. 管理发票专用章;
10. 完成上级交办的其他工作。
1、 协助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设。
2、 按照交易规则对交易商帐户进行日常管理。
3、 按银行账户建立存款台账，每日与银行及结算总账核对余额。
4、 及时整理、装订银行凭单等原始凭证，制作收、付、转记账凭证并录入电脑。
5、 对拖欠资金的交易商追缴欠款，制定本市场代提前交收方案。
6、 审核确认会计凭证，审查会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据。
7、 每月组织结转各项代收费用、核对和处理各往来账项。
8、 保管和使用市场结算专户的法人名章及异地收付款业务密码。
9、 月末撰写货款收付报表分析。
10、 上级领导交办的其他工作。
(1) 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
(2) 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
(3) 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，
(4) 及时回收款项，
(5) 并按月编制材料结算月报表。
(6) 组织编制实际用料比较表，
(7) 分析采购资金的使用情况。
(8) 负责组织审核凭证，
(9) 监督各种结算方式， 检查其合理性、合法性、准确性。
及时掌握备用金的情况， 严格控制管理好备用金。
(10) 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理， 保证资金安全。
(11) 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
1、负责商旅服务协议，维护商旅客户相关系统内的设置，确保准确性和时效性;
2、负责与商旅酒店供应商对账，回收核销发票，及各类报表的填写，确保票据与文档的一致性和安全性;
3、负责公司部门间的沟通与协作，确保信息反馈准确及时、沟通协调顺畅;
4、负责其他日常行政类工作。
1、公司日常财务工作;
2、财务单据复审、各项财务结算，出据财务报表及纳税审核;
3、了解业务部门的工作，为业务层及管理层提供数据分析。
1.负责公司业务结算审核、收款工作;
2.负责每日进行维修收银统计，并按时完成款项与相关收款单据、票据交接工作;
3.完成上级临时交办的其他工作任务。
1. 协助会计进行日常对账、结算工作;
2. 协助会计进行收入&成本相关项目计提、调整入账工作;
3. 每月财务结账后进行入账资料整理、归档;
4. 财务底稿相关数据包，汇总整理。
1、根据公司规定结算流程，及时、准确的出系统账单、线下账单，以便网络对账及时核对;
2、云仓经济仓应付账款核对、推送、付款跟进及异常处理;
3、云仓经济仓的发票纸质的收集、开票申请等;
4、在结算过程中，检查系统价格维护、分析费用结算有误原因，及时反馈上级，以便有效的控制。
5、新客户结算流程梳理;
1.参与制定装修工程成本控制指标，编制成本控制计划并组织实施。
2.根据工程预算成本，参与工程勘察、设计、施工的商务洽谈与预算工作。
3.参与项目的前期调研、论证、经济分析评价与预算工作。
4. 负责政府有关造价文件的收集、整理，负责收集装修工程相关市场信息，建立市场价格信息库。
5. 负责施工单位报材料用量计划的审核及认质、认价工作。
6. 参与组织工程预算及投标标底的编制与初审工作。
7. 参与公司项目工程全过程的成本控制管理;编制开发项目的总投资估算，为公司投资决策提供依据。
8. 做好相关文件资料的整理、归档、保管、借阅等工作，同时做好相应工作。
9. 及时完成上级领导交办的其它工作任务。
1.学习了解公司救援系统相关知识
2.负责客户单位应收款的对账、开票、催收，配合客户处理结算相关事宜;
3.完整记录对账数据，并完善公司救援系统操作;
4.领导交办的其他工作。
1、查实、核对应收费用、实收费用并录入财务管理系统;
2、负责查看预付款系统并及时通知各网点及时充值预付款;
3、审核运营结算系统中网点的错误上报并驳回不合格的数据;
4、按时完成上级布置的临时任务;
1、计费结算，审核供应商单据，录入系统，计提代理费，开具发票，制作航次账单;
2、审核相关费用，上传结算中心及财务系统;
3、定期与客户对账，跟踪应收账款并做好财务核销工作;
1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。
4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表。
10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒)，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
1、负责日常结算工作;
2、数据核查、整理与统计;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、负责开具各项票据;
5、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导提供可靠的依据
