1、负责地产客户的往来建立台账管理，配合项目经理核对每个客户的往来情况;
2、负责地产客户的往来对账、发票开具、请款与结算资料审核、回款跟进监督;
3、对应收账款金额较大、账龄较长等情况进行重点跟踪，及时做好与项目经理、上级的沟通反馈。
1、负责公司经营工作中财务预决算;
2、负责公司经营活动成本分析、核算与控制;
3、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;
4、负责制订完善公司财务制度，并推动执行;
5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;
6、对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;
7、负责公司各类费用的审核报销，
8、完成领导交待的其他任务。
1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
1、准确的编制提交财务统计报表、分析报告、负责成本核算管理及与各部门进行分析数据，及时反映问题;
2、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证账目相符;
3、负责店铺销售账务核算，财务报表的制作;
4、监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;
1.负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2.负责编制公司月、季、年度会计报表及有关说明。按时向公司领导报送真实、准确的会计报表，完整反应财务情况，并进行财务分析;
3.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
4.负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;
5.负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
6.负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
7.定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账实相符，发现问题及时处理，准确计提折旧费;
8.做好年度财务审计工作，协助做好投融资工作;
9.完成领导交办的其他工作任务。
1、独立完成公司的全盘账务处理、会计报表编制及财务分析工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、负责系统进销存单据审核及工资审核。
6、配合完成领导安排的其他临时性工作
1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证
2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
4、每月按时纳税申报。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。
5、进行财务各项费用分析及利润统计，及时做好各项财务预算，并监督各项预算执行情况。
6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。
7、负责完成与子公司各项财务数据、报表的及时对接，协助完成年底财务审计工作。
8、完成上级分派的其他相关工作任务。
9、负责现金日记账、银行存款日记账、审核现金，银行收付单据;
10、做好公司现金、票据、单据的保管 ;
11、作好应收账款的对账与应收账款账龄分析工作，每月及时清理公司的各种往来款项;
12、 协助会计做好各种账务处理工作;
13、协调与税务、银行、财政等部门的关系;
14、能独立完成相关的会计凭证编制工作 ;
1、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
2、负责月度、季度财务报表编制;
3、负责每月各公司的税务申报工作;
4、负责公司进销存的审核工作;
5、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
6、汇总财务部门的相关问题点，完成与各部门的对接;
7、公司领导安排的其他工作。
